Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017095
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186122
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.225.293
Retención DNCP
₲ 15.837
Retención IVA
₲ 122.455
Retención Renta
₲ 122.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-204105
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.017.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.017.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica