Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010525
Monto de la Factura
₲ 1.401.156
Nro. Solicitud de Transferencia
62676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.788
Retención DNCP
₲ 4.942
Retención IVA
₲ 38.213
Retención Renta
₲ 38.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-198329
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.358.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.358.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica