Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010845
Monto de la Factura
₲ 1.554.465
Nro. Solicitud de Transferencia
109368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.192
Retención DNCP
₲ 5.483
Retención IVA
₲ 42.395
Retención Renta
₲ 42.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-198329
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.358.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.358.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica