Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052975
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.356.590
Retención DNCP
₲ 405.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-204104
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.425.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.425.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica