Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052454
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.257.500
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-204104
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.425.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.425.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica