Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.091
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO MANUEL RAMOS VILLASVOA
RUC
583727-8
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205149
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.042.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.042.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400231
Nombre de la Licitación
Alquler de Sede Villarrica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica