Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000285
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.691
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO MANUEL RAMOS VILLASVOA
RUC
583727-8
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205149
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.042.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.042.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400231
Nombre de la Licitación
Alquler de Sede Villarrica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica