Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 230.561.700
Nro. Solicitud de Transferencia
185418
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.969.038
Retención DNCP
₲ 813.254
Retención IVA
₲ 6.288.047
Retención Renta
₲ 6.288.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-206424
Monto Contrato
₲ 230.561.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.969.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.969.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook y licencias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica