Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012658
Monto de la Factura
₲ 119.786.490
Nro. Solicitud de Transferencia
31157
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.786.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
2/3
Código de Contratación (CC)
CO-13002-12-48682
Monto Contrato
₲ 119.786.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.914.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.914.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229732
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral