Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000883
Monto de la Factura
₲ 26.518.496
Nro. Solicitud de Transferencia
185984
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.218.608
Retención DNCP
₲ 94.502
Retención IVA
₲ 723.232
Retención Renta
₲ 482.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134054
Monto Contrato
₲ 101.161.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.298.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315368
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores