Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000816
Monto de la Factura
₲ 7.562.378
Nro. Solicitud de Transferencia
160154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.191.683
Retención DNCP
₲ 26.950
Retención IVA
₲ 206.247
Retención Renta
₲ 137.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134054
Monto Contrato
₲ 101.161.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.298.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315368
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores