Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000597
Monto de la Factura
₲ 6.915.070
Nro. Solicitud de Transferencia
131214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.576.105
Retención DNCP
₲ 24.643
Retención IVA
₲ 188.593
Retención Renta
₲ 125.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134054
Monto Contrato
₲ 101.161.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.298.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315368
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores