Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007986
Monto de la Factura
₲ 118.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31714
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.222.162
Retención DNCP
₲ 416.888
Retención IVA
₲ 3.223.364
Retención Renta
₲ 3.223.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-187027
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.222.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.222.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica