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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010006
Monto de la Factura
₲ 45.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.669.305

Retención DNCP
₲ 159.785
Retención IVA
₲ 1.235.455
Retención Renta
₲ 1.235.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-196633
Monto Contrato
₲ 65.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.507.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.507.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica