Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010007
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-196633
Monto Contrato
₲ 65.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.507.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.507.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica