Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.467.181
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
389211
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-198373
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.204.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.204.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389211
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO ? AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena