Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 617.879.632
Nro. Solicitud de Transferencia
168987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.879.632
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON JARA PEREIRA
RUC
486695-9
Número de Contrato
022/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-100924
Monto Contrato
₲ 698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.698.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.698.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283625
Nombre de la Licitación
Construcción Acceso al Campus Universitario
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado