Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 197.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-99155
Monto Contrato
₲ 197.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.885.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.885.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281460
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipamiento para Laboratorio de Electricidad - FCT
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado