Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 80.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.519.601
Retención DNCP
₲ 286.035
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.459.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
011/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-99676
Monto Contrato
₲ 80.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.519.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.519.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado