Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.707
Retención DNCP
₲ 6.111
Retención IVA
Retención Renta
₲ 31.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-100266
Monto Contrato
₲ 1.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado