Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.532.444
Retención DNCP
₲ 93.011
Retención IVA
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-99675
Monto Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.532.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.532.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado