Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012913
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.520.727
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
017/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-99941
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.520.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.520.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279963
Nombre de la Licitación
Adquisición Vehículo - Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado