Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.050.441
Retención DNCP
₲ 60.105
Retención IVA
₲ 464.727
Retención Renta
₲ 464.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-168305
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.656.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.075.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado