Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 29.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.664.404
Retención DNCP
₲ 103.596
Retención IVA
₲ 801.000
Retención Renta
₲ 801.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-168305
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.656.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.075.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado