Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 15.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.420.907
Retención DNCP
₲ 54.003
Retención IVA
₲ 417.545
Retención Renta
₲ 417.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-168305
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.656.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.075.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado