Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 175.278.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.336.031
Retención DNCP
₲ 618.256
Retención IVA
₲ 4.780.334
Retención Renta
₲ 4.780.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-179401
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.665.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.665.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367848
Nombre de la Licitación
14 - Construcción de Uso Institucional - Escalera - Rampa y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud