Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 110.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.624.244
Retención DNCP
₲ 388.046
Retención IVA
₲ 3.000.355
Retención Renta
₲ 3.000.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-179147
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.059.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.059.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369740
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales