Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 83.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.074.795
Retención DNCP
₲ 296.115
Retención IVA
₲ 2.289.545
Retención Renta
₲ 2.289.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-176339
Monto Contrato
₲ 83.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.074.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.074.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357227
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado