Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005236
Monto de la Factura
₲ 3.195.050
Nro. Solicitud de Transferencia
128047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.006.686
Retención DNCP
₲ 11.270
Retención IVA
₲ 87.138
Retención Renta
₲ 87.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217927
Monto Contrato
₲ 56.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.656.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.656.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica