Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005455
Monto de la Factura
₲ 1.073.282
Nro. Solicitud de Transferencia
57251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.300
Retención DNCP
₲ 3.747
Retención IVA
₲ 29.271
Retención Renta
₲ 39.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217927
Monto Contrato
₲ 56.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.656.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.656.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica