Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008043
Monto de la Factura
₲ 33.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.813.923
Retención DNCP
₲ 119.247
Retención IVA
₲ 922.009
Retención Renta
₲ 922.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
7/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218102
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.689.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.689.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica