Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007535
Monto de la Factura
₲ 29.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138609
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.324.196
Retención DNCP
₲ 102.418
Retención IVA
₲ 791.891
Retención Renta
₲ 791.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
7/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218102
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.689.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.689.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica