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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000477
Monto de la Factura
₲ 669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.560

Retención DNCP
₲ 2.360
Retención IVA
₲ 18.245
Retención Renta
₲ 18.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217947
Monto Contrato
₲ 253.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.737.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.737.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica