Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009324
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.261
Retención DNCP
₲ 37.319
Retención IVA
₲ 288.545
Retención Renta
₲ 288.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218103
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.446.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.446.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica