Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008473
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174548
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.337
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 40.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218103
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.446.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.446.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica