Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008793
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18197
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.760.417
Retención DNCP
₲ 14.095
Retención IVA
₲ 108.982
Retención Renta
₲ 108.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218103
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.446.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.446.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica