Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008746
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207869
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.225
Retención DNCP
₲ 3.457
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 26.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218103
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.446.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.446.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica