Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2009
Fecha de la Transferencia
27-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-09-48152
Monto Contrato
₲ 236.199.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.621.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.621.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139857
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio