Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12014-20-189039
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.613.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.613.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer