Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167044
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.990
Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 33.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12014-20-188908
Monto Contrato
₲ 579.863.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.008.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.008.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer