Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005103
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36497
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12014-20-188908
Monto Contrato
₲ 579.863.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.008.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.008.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer