Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004904
Monto de la Factura
₲ 48.596.664
Nro. Solicitud de Transferencia
17952
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.774.522
Retención DNCP
₲ 171.414
Retención IVA
₲ 1.325.364
Retención Renta
₲ 1.325.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12014-20-188908
Monto Contrato
₲ 579.863.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.008.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.008.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer