Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003599
Monto de la Factura
₲ 7.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132099
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.971.358
Retención DNCP
₲ 26.088
Retención IVA
₲ 203.809
Retención Renta
₲ 271.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229970
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.510.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.510.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones