Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010257
Monto de la Factura
₲ 2.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75212
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.397.482
Retención DNCP
₲ 8.972
Retención IVA
₲ 70.091
Retención Renta
₲ 93.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229970
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.510.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.510.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones