Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003000
Monto de la Factura
₲ 12.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130468
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.884.798
Retención DNCP
₲ 44.474
Retención IVA
₲ 347.455
Retención Renta
₲ 463.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-235013
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.794.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.039.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÒN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera