Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001839
Monto de la Factura
₲ 32.983.775
Nro. Solicitud de Transferencia
39322
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.740.879
Retención DNCP
₲ 115.143
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231015
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.201.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.369.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central