Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001833
Monto de la Factura
₲ 31.798.518
Nro. Solicitud de Transferencia
39260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.636.218
Retención DNCP
₲ 111.006
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.453.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.464.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central