Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001876
Monto de la Factura
₲ 54.753.339
Nro. Solicitud de Transferencia
71651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.030.113
Retención DNCP
₲ 191.139
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.912.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.923.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central