Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001921
Monto de la Factura
₲ 86.329.294
Nro. Solicitud de Transferencia
109677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.458.898
Retención DNCP
₲ 301.368
Retención IVA
₲ 2.354.438
Retención Renta
₲ 3.139.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.140.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.055.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central