Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006053
Monto de la Factura
₲ 1.152.403
Nro. Solicitud de Transferencia
37035
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.038
Retención DNCP
₲ 4.023
Retención IVA
₲ 31.430
Retención Renta
₲ 41.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 318.804.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.660.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.176.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia